Развитие юго-восточного региона
Год науки
Фонд мира
Белая Русь
ДОСААФ
Рус

Адрес райисполкома:
213640, Могилевская область, г. Костюковичи, ул. Ленинская, 93

Телефон приемной:
8-02245-78-103

E-mail: kostpriem@tut.by

Костюковичский районный исполнительный комитет
Главная Экономика и финансы Итоги работы отраслей народного хозяйства

Итоги работы отраслей народного хозяйства

Итоги  работы отраслей народного хозяйства  и исполнение бюджета района за 9 месяцев 2016 года

Рассмотрев итоги работы отраслей народного хозяйства  и исполнении бюджета района, Костюковичский районный исполнительный комитет (далее – райисполком) отмечает, что в районе по итогам работы за 9 месяцев 2016 года обеспечено выполнение двух из пяти основных прогнозных показателей: по инвестициям в основной капитал за счет иностранных источников (иностранные инвестиции, кредиты (займы) иностранных банков и кредиты по иностранным кредитным линиям) (по оперативным данным – 384,8  процента при прогнозе 105,0 процентов), по экспорту услуг без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления (по оперативным данным в суммарном   выражении 83,5 тысячи долларов США при прогнозе 18,0 тысяч долларов США, в процентном выражении 521,9 процента при прогнозе 112,0 процентов).

По итогам работы за январь-сентябрь 2016 года не обеспечено выполнение прогнозного показателя по экспорту товаров без учета нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления (по оперативным данным в суммарном выражении 129,2 тысячи долларов США при прогнозе 220,0 тысяч долларов США, в процентном выражении 67,0 процентов при прогнозе 112,0 процентов).

         Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) за январь-сентябрь  2016 года составил 180,4 тысячи долларов США при прогнозе 390 тысяч долларов США. Вместе с тем, в аналогичном периоде 2015 года прямые иностранные инвестиции на чистой основе в район не привлекались.

         Трудоустройство граждан на вновь созданные рабочие места (за счет создания новых предприятий), включая предприятия, которые зарегистрированны в 2015 году, за январь-сентябрь 2016 года сложилось отрицательное - минус 14 человек (принято 15 человек, уволено 29 человек) при доведенном прогнозе 31 человек.

За январь-сентябрь  2016 года  из установленных восьми  заданий социально-экономического развития обеспечено выполнение показателя по энергосбережению (по оперативным данным минус 23 процента при задании  минус 4,4 процента).  

За рассматриваемый период не  выполнены  задания по выручке от реализации продукции, работ, услуг (по оперативной информации за январь-сентябрь 2016 года - 213219 тыс. рублей  при  задании 224100 тыс. рублей или 95,1 процента), по выручке  от   реализации  продукции,  работ,  услуг  в  расчете на одного среднесписочного работника  (по оперативным данным за январь-сентябрь 2016 года – 43,4 тыс. рублей при задании 48,4 тыс. рублей или 89,7 процента), по номинальной начисленной среднемесячной заработной плате (по оперативным данным за  январь-сентябрь 2016 года - 606,2 рублей при задании 626,6 рублей или 96,7 процента), по розничному товарообороту (за январь – сентябрь 2016 года – 93,0  процента при задании 102,0 процента), по индексу физического объема подрядных работ, выполняемых по виду экономической деятельности «Строительство»  (за январь-сентябрь 2016 года -93,0 процента при задании не ниже 95,0 процентов), по производству валовой продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (89,1  процента при задании на  январь-сентябрь 2016 года – 104,5 процента), по  производству валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (за январь-сентябрь 2016 года 93,0 процента при задании 103,5 процента).

Доходы  бюджета  района за 9 месяцев 2016 года  составили 22 647,7 тыс. рублей (73,8 процента к годовому  плану), расходы  профинансированы  на 22 238,9 тыс.рублей (64,5 процента), дефицит  составил 408,8 тыс.рублей.  Бюджет района  сохраняет  социальную  направленность -  на  финансирование  социальной  сферы направлено 71,8 процента от  всех  расходов  бюджета (16 265,9 тыс. рублей).

Задолженность по платежам в бюджет на 1 октября 2016 года отсутствует.

За счет увеличения ставок налога на недвижимость и земельного налога за 9 месяцев 2016 года в консолидированный бюджет района дополнительно поступило 412,5 тыс. рублей или 3,7 процента в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета района.

По состоянию на 1 октября 2016 г. задолженность в районный бюджет по доходам в порядке возмещения расходов по содержанию граждан, находящихся на государственном обеспечении, составила 126,7 тыс.рублей и возросла по сравнению с началом года на 11,6 тыс.рублей или 10,1 процента.




Итоги работы отраслей народного хозяйства и исполнение бюджета района за 1 полугодие 2016 года

Рассмотрев итоги работы отраслей народного хозяйства и исполнении бюджета района за 1 полугодие 2016 года, Костюковичский районный исполнительный комитет (далее – райисполком) отмечает, что по итогам работы за первое полугодие 2016 года обеспечено выполнение одного из пяти основных прогнозных показателей, два из которых доведены решением Могилевского областного исполнительного комитета от 28 декабря 2015 г. № 62-2 «О показателях прогноза социально-экономического развития Могилевской области на 2016 год») (далее-решение) в абсолютных суммах и в процентном выражении – показатель по экспорту услуг без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления. При прогнозе, доведенном вышеуказанным решением на январь-июнь 2016 года - 7,0 тысяч долларов США, экспорт услуг выполнен по оперативным данным - 38,7 тысяч долларов США и по прогнозу 108,0 процентов выполнен в процентном выражении – 595,4 процента.

Не обеспечено выполнение следующих прогнозных показателей:
- показатель по экспорту товаров без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, а также нефти и нефтепродуктов по оперативным данным за январь-июнь 2016 года в суммарном выражении составил 117,6 тысяч долларов США, при прогнозе на январь-июнь 2016 года, доведенном вышеуказанным решением - 145 тысяч долларов США. В процентном выражении экспорт товаров по оперативным данным за январь-июнь 2016 года составил 75,8 процента при прогнозе на январь-июнь 2016 года 108,0 процентов;
- количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места (за счет создания новых предприятий), включая предприятия, которые зарегистрированны в 2015 году: за январь-июнь 2016 года трудоустройство составило - 4 человека (при прогнозе на январь-июнь 2016 года 20 человек;
- инвестиции в основной капитал за счет иностранных источников (иностранные инвестиции, кредиты (займы) иностранных банков и кредиты по иностранным кредитным линиям): по оперативным данным – 11,0 процентов при прогнозе на январь-июнь 2016 года 103,0 процента;
-объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) в январе-июне 2016 года составил 0,6 тысяч долларов США при прогнозе 225 тысяч долларов США.

За январь-июнь 2016 года из установленных восьми заданий социально-экономического развития обеспечено выполнение двух заданий: по индексу физического объема подрядных работ, выполняемых по виду экономической деятельности «Строительство» (по оперативным данным за январь-май 2016 года -85,9 процента при задании на январь-июнь 2016 года не ниже 85,0 процентов к соответствующему периоду 2015 года), по энергосбережению (по оперативным данным минус 4,2 процента при задании на январь-июнь 2016 год минус 3,9 процента).

За первое полугодие не выполнены задания по выручке от реализации продукции, работ, услуг (оперативной информации, предоставленной организациями района, за январь-июнь 2016 года составила 1199984 млн. рублей при задании на январь-июнь 2016 года 1300000 млн. рублей), по выручке от реализации продукции, работ, услуг в расчете на одного среднесписочного работника (по оперативным данным за январь-июнь 2016 года – 247,57 млн. рублей при задании на январь-июнь 2016 года – 276,4 млн. рублей); по номинальной начисленной среднемесячной заработной плате (по оперативным данным за январь-июнь 2016 года - 5840,8 тыс. рублей при задании на январь-июнь 2016 года – 6070,0 тыс. рублей или 96,2 процента); по розничному товарообороту (за январь – май 2016 года – 98,5 процента при задании на январь-июнь 2016 года – 101,0 процент); по производству валовой продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (100,7 процента при задании на январь-июнь 2016 года – 102,0 процент); по производству валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (за январь-май 2016 года 99,5 процента при задании на январь-июнь 2016 года – 101,0 процент).

Доходы бюджета района за 1 полугодие 2016 года составили 152 911,6 млн. рублей (44,9 процента к годовому плану), расходы профинансированы на 153 612,0 млн.рублей (45,1 процента), дефицит составил 700,4 млн.рублей. Бюджет района сохраняет социальную направленность - на финансирование социальной сферы направлено 74,0 процента от всех расходов бюджета (113 679,3 млн.рублей).
По оперативным данным по состоянию на 1 июля 2016 г. допущена кредиторская задолженность 6 306,3 млн.рублей, из них по социально-значимым статьям расходов – 3 637,2 млн.рублей, в том числе по медикаментам и изделиям медицинского назначения – 1 286,1 млн.рублей, продуктам питания – 218,5 млн.рублей, оплате коммунальных услуг – 1 754,3 млн.рублей, текущим трансфертам населению – 378,3 млн.рублей. Причиной допущения кредиторской задолженности является отсутствие источников финансирования.

Дебиторская задолженность сложилась в сумме 66,1 млн. рублей. Удельный вес дебиторской задолженности к среднемесячным расходам бюджета составляет 0,3 процента.
Задолженность по платежам в бюджет на 1 июля 2016 года отсутствует.

За счет увеличения ставок налога на недвижимость и земельного налога за 1 полугодие 2016 года в консолидированный бюджет района дополнительно поступило 2 512,8 млн. рублей или 3,3 процента в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета района.

В результате размещения бюджетных денежных средств на депозитных счетах банков в доход бюджета района привлечено 605,8 млн. рублей, уплаченных банками в виде процентов. Кроме того, в бюджет района поступило 40,9 млн.рублей пени за несвоевременный возврат бюджетных ссуд, выданных из районного бюджета.

Обеспечено выполнение задания по дополнительному поступлению в консолидированный бюджет района собственных доходов без учета доходов, полученных от повышения ставок земельного налога и налога на недвижимость, по сравнению с доведенными расчетными показателями, утвержденного решением Могилевского областного исполнительного комитета от 28 декабря 2015г. №62-2 «О показателях прогноза социально-экономического развития Могилевской области на 20164 год». За 1 полугодие 2016 года в бюджет района поступило собственных доходов в сумме 75 778,5 млн. рублей (100,1 процента) при задании 75 669,8 млн.рублей.

Не обеспечено выполнение задания по отсутствию задолженности в районный бюджет по неналоговым доходам, не контролируемым налоговыми органами, за исключением доходов в порядке возмещения расходов по содержанию граждан, находящихся на государственном обеспечении. Задолженность на 1 июля 2016г. составила 97,8 млн.рублей, в том числе по возмещению расходов на коммунальные услуги – 47,6 млн.рублей, арендная плата за сдачу в аренду водных объектов – 6,1 млн.рублей, прочие доходы – 44,1 млн.рублей.

По состоянию на 1 июля 2016 года задолженность в районный бюджет по доходам в порядке возмещения расходов по содержанию граждан, находящихся на государственном обеспечении, составила 1 220,8 млн.рублей и возросла по сравнению с началом года на 69,9 млн.рублей или 6,1 процента.


Об итогах работы отраслей народного хозяйства и исполнении бюджета района за 1 квартал 2016 года

Рассмотрев итоги работы отраслей народного хозяйства и исполнении бюджета района за 1 квартал 2016 года, Костюковичский районный исполнительный комитет (далее – райисполком) отмечает, что по итогам работы за первый квартал 2016 года обеспечено выполнение одного из пяти основных прогнозных показателей два из которых доведены решением Могилевского областного исполнительного комитета от 28 декабря 2015 г. № 62-2 «О показателях прогноза социально-экономического развития Могилевской области на 2016 год») (далее - решение) в абсолютных суммах и в процентном выражении – показатель по экспорту услуг без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления. При прогнозе, доведенном вышеуказанным решением на январь-март 2016 года - 2,0 тыс. долларов США выполнен 13,9 тыс. долларов США и по прогнозу 105,0 процентов выполнен в процентном выражении – 868,8 процента, что больше аналогичного периода 2015 года в 8,7 раза.

Показатель по экспорту товаров без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, а также нефти и нефтепродуктов по оперативным данным за январь-март 2016 года выполнен в суммарном выражении и составил 40 тыс. долларов США, при прогнозе на январь-март 2016 года, доведенном вышеуказанным решением - 20 тыс. долларов США. Но не обеспечено выполнение прогнозного показателя по экспорту товаров без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, а также нефти и нефтепродуктов в процентном выражении: по оперативным данным за январь-март 2016 года – 91,5 процента, при прогнозе январь-март 2016 год - 105,0 процентов.

Не обеспечено выполнение следующих прогнозных показателей:
- количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие (за счет создания новых предприятий и производств) включая предприятия, которые зарегистрированы в 2015 году: за отчетный период 2016 года трудоустройство составило - 6 человек (4 человека - ЧУП «Автоболид»; 2 человека - КПУП «Форелевое хозяйство «Высокое») при прогнозе на январь-март 2015 год 10 человек;
- инвестиции в основной капитал за счет иностранных источников (иностранные инвестиции, кредиты (займы) иностранных банков и кредиты по иностранным кредитным линиям): по оперативным данным - 83,3 процента, при прогнозе на январь-март 2015 год 101,0 процент;
-объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) в январе-марте 2016 года доведен району в сумме 188,0 тыс. долларов США. Выполнение этого показателя планируется за счет объекта «Строительство трех фотоэлектрических станций», при условии поступления денежных средств напрямую от инвестора (денежные средства планируется получить от германского учредителя ООО «Интерриджинал Энерджи Кампани ГмбХ» в сумме 1,5 млн. дол. США), т.к. по кредитной линии денежные средства в показатель не учитываются.

За январь-март 2016 года из установленных восьми заданий социально-экономического развития обеспечено выполнение пяти заданий по: индексу физического объема подрядных работ, выполняемых по виду экономической деятельности «Строительство» (по оперативным данным за январь-март 2016 года -103,4 процента при задании на январь-март 2016 года не ниже 75,0 процентов к соответствующему периоду 2015 года; энергосбережению (по оперативным данным минус 5,2 процента при задании на 2016 год минус 5,2 процента); розничному товарообороту (за январь – февраль 2016 года – 102,3 процента при задании на январь-март 2016 года – 100,0 процентов); производству валовой продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (102,1 процента при задании на январь-март 2016 года – 101,0 процент); производству валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (за январь-февраль 2016 года 105,0 процентов при задании на январь-март 2016 года – 100,0 процентов).

За рассматриваемый период не выполнены задания по оперативной информации, предоставленной организациями района, за январь-март 2016 года выручка от реализации продукции, работ, услуг по району составила 492962 млн. рублей при задании на январь-март 2016 года – 532000 млн. рублей, доведенным решением Могилевского областного исполнительного комитета, выручке от реализации продукции, работ, услуг в расчете на одного среднесписочного работника (по оперативным данным за январь-март 2016 года – 105,31 млн. рублей при задании на январь-март 2015 года – 121,5 млн. рублей); номинальной начисленной среднемесячной заработной плате (по оперативным данным за январь-март 2016 года - 5599,7 тыс. рублей при задании на январь-март 2016 года – 5891,6 тыс. рублей или 95,0 процентов).