Развитие юго-восточного региона
Год науки
Занятость населения
Фонд мира
Белая Русь

Адрес райисполкома:
213640, Могилевская область, г. Костюковичи, ул. Ленинская, 93

Телефон приемной:
8-02245-78-103

E-mail: kostpriem@tut.by

Костюковичский районный исполнительный комитет
Главная Экономика и финансы Итоги работы отраслей народного хозяйства

Итоги работы отраслей народного хозяйства

ИТОГИ за 1 полугодие 2017 года

Рассмотрев итоги работы отраслей народного хозяйства и исполнение бюджета района, Костюковичский районный исполнительный комитет (далее – райисполком) отмечает, что в районе за 1 полугодие 2017 года обеспечено выполнение показателей прогноза социально-экономического развития района на 2017 год по:
экспорту товаров без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, а также нефти и нефтепродуктов (по оперативным данным в 9,2 раза больше аналогичного периода 2016 года при прогнозе 104,4 процента);
экспорту услуг без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, а также нефти и нефтепродуктов (по оперативным данным 278,7 процента при прогнозе 102,3 процента);
привлечению  прямых иностранных инвестиций на чистой основе без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги (по оперативным данным 237,1 тыс. долларов США при прогнозе в сумме 140,0 тыс. долларов США или 169,4 процента);
количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий (по оперативным данным 45  человек  при прогнозе 40 человек  или 112,5 процента).

Обеспечено выполнение доведенных заданий:
по выручке  от   реализации  продукции,  работ,  услуг  в  расчете на одного среднесписочного работника  (по оперативным данным 133,0 процента  при задании 111,1 процента);
по розничному товарообороту (106,6  процента при задании на 102,0 процента);
по индексу физического объема подрядных работ, выполняемых по виду экономической  деятельности   «Строительство»   (по    оперативным
данным 101,0 процент при задании на январь-июнь  2017 года 100,0 процентов);
по объему строительно-монтажных работ (включая работы по монтажу оборудования), выполняемых   подрядным и хозяйственным способами) (по оперативным данным 3312 тыс.рублей при задании на январь-июнь 2017 года  3161 тыс.рублей или 104,8 процента).

По оперативным данным за январь-июнь 2017 года не достигнуты задания  по:
номинальной начисленной среднемесячной заработной плате (635,3 рублей при задании на январь-июнь 2017 года 646,9  рублей или 98,2 процента к заданию);
производству продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях  (100,0 процентов при задании на  январь-июнь 2017 года 104,8 процента);
производству продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (100,0 процентов при задании на  январь-июнь 2017 года 104,5 процента).
Доходы  бюджета  района за 1 полугодие 2017 года  составили 15 045,3 рублей (45,8 процента к уточненному  годовому  плану, 99,7 процента – к уточненному  плану на  отчетный  период), расходы  профинансированы  на  16 200,3 тыс.рублей (49,3 процента и 96,9 процента соответственно), дефицит составил 1 155,0 тыс.рублей.  Бюджет района  сохраняет  социальную  направленность -  на  финансирование  социальной  сферы направлено 71,3 процента от  всех  расходов  бюджета (11 555,0 тыс.рублей).

По состоянию на 1  июля 2017 года кредиторская  задолженность  по бюджету  района  составила 564,1 тыс.рублей,  из  них  по  социально-значимым  статьям расходов – 184,4 тыс.рублей, в  том  числе по  лекарственным средствам и  изделиям медицинского  назначения – 58,7 тыс.рублей, по  продуктам  питания 23,6 тыс.рублей, оплате  коммунальных  услуг – 73,4  тыс.рублей, трансфертам  населению – 28,7 тыс.рублей. Просроченная  кредиторская задолженность  составила 76,9 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность  сложилась в  сумме 52,1 тыс. рублей. Удельный вес дебиторской задолженности к среднемесячным расходам бюджета составляет  1,9  процентного пункта.
Задолженность по платежам в бюджет на 1 июля 2017г. отсутствует.

За счет увеличения ставок налога на недвижимость и земельного налога за 1 полугодие 2017 года в    консолидированный   бюджет   района дополнительно поступило 282,1 тыс. рублей или 3,6 процента в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета района.

В     результате   размещения   бюджетных   денежных      средств   на депозитных  счетах банков в  доход бюджета района привлечено 22,6 тыс.рублей, уплаченных  банками  в  виде  процентов.
Не обеспечено выполнение задания по  отсутствию задолженности в районный бюджет по неналоговым доходам, не контролируемым налоговыми органами, за исключением доходов в порядке возмещения расходов по содержанию граждан, находящихся на государственном обеспечении. Задолженность на 1 июля 2017г. составила 21,1 тыс.рублей, в том числе по возмещению расходов на коммунальные услуги – 3,9 тыс.рублей, доходам от приватизации  жилых помещений государственного жилищного фонда – 12,3 тыс.рублей, по прочим доходам – 4,6 тыс.рублей.

По состоянию на 1 июля 2017г. задолженность в районный бюджет по доходам в порядке возмещения расходов по содержанию граждан, находящихся на государственном обеспечении, составила 142,2 тыс.рублей и возросла по сравнению с началом года на 11,4 тыс.рублей или 8,7 процента.

ИТОГИ за 1 кв 2017 года

Рассмотрев итоги работы отраслей народного хозяйства и исполнение бюджета района, Костюковичский районный исполнительный комитет (далее – райисполком) отмечает, что в районе за 1 квартал 2017 года обеспечено выполнение прогнозных показателей: по экспорту товаров без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, а также нефти и нефтепродуктов (по оперативным данным в 6,7 раза больше аналогичного периода 2016 года при прогнозе на январь-март 2017 года 103,0 процента), по экспорту услуг без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, а также нефти и нефтепродуктов (по оперативным данным 113,3 процента при прогнозе на январь-март 2017 года 101,9 процента), количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий (по оперативным данным 32 человека при прогнозе на январь-март 2017 года 17 человек или 188,2 процента).

Обеспечено выполнение заданий по выручке от реализации продукции, работ, услуг в расчете на одного среднесписочного работника (по оперативным данным 117,6 процента при задании на январь-март 2017 года 107,1 процента), номинальной начисленной среднемесячной заработной плате (по оперативным данным 600,0 рублей при задании на январь-март 2017 года 598,8 рублей или 100,2 процента к заданию), производству валовой продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (103,8 процента при задании на январь-март 2017 года 103,8 процента); индексу физического объема подрядных работ, выполняемых по виду экономической деятельности «Строительство» (по оперативным данным 101,0 процент при задании на январь-март 2017 года 101,0 процент).

По итогам работы за январь-март 2017 года не достигнут прогнозный показатель по привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги (75,0 тыс. долларов США при прогнозе на январь-март 2017 года в сумме 100,0 тыс. долларов США или 75 процентов к прогнозу). Выполнение данного показателя планировалось за счет поступления денежных средств от инвестора ООО «Интерриджинал Энерджи Кампани ГмбХ» (Германия) по объекту «Строительство трех фотоэлектрических станций» в сумме 100,0 тыс. долл. США, однако за январь-март 2017 года поступило 75,0 тыс.долларов США , оставшаяся часть средств поступила 7 апреля 2017 года в сумме 35,0 тысяч долларов США и будет включена в отчет за январь-июнь 2017 года.

По оперативным данным за январь-март 2017 года не достигнуты задания по розничному товарообороту (96,9 процента при задании на 101,0 процент), объему строительно-монтажных работ (включая работы по монтажу оборудования), выполняемых подрядным и хозяйственным способами) (1705 тыс.рублей при задании на январь-март 2017 года 4860,0 тыс.рублей), по производству валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (103,3 процента при задании на январь-март 2017 года 103,9 процента).

Доходы бюджета района за 1 квартал 2017 года составили 7 135,4 тыс. рублей (22,1 процента к уточненному годовому плану, 103,2 процента – к уточненному плану на отчетный период), расходы профинансированы на 8 105,5 тыс.рублей (25,1 процента и 94,3 процента соответственно), дефицит составил 970,1 тыс.рублей. Бюджет района сохраняет социальную направленность - на финансирование социальной сферы направлено 70,4 процента от всех расходов бюджета (5706 тыс.рублей).

По состоянию на 1 апреля 2017 года кредиторская задолженность по бюджету района составила 255,3 тыс.рублей, из них по социально-значимым статьям расходов – 2,8 тыс.рублей, в том числе по продуктам питания 1,1 тыс.рублей, оплате коммунальных услуг – 1,7 тыс.рублей. Просроченная кредиторская задолженность составила 20,2 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность сложилась в сумме 7,3 тыс. рублей. Удельный вес дебиторской задолженности к среднемесячным расходам бюджета составляет 1 процентный пункт.

Задолженность по платежам в бюджет на 1 апреля 2017г. отсутствует.

За счет увеличения ставок налога на недвижимость и земельного налога за 1 квартал 2017 года в консолидированный бюджет района дополнительно поступило 125,1 тыс. рублей или 3,2 процента в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета района.

В результате размещения бюджетных денежных средств на
депозитных счетах банков в доход бюджета района привлечено 16,1 тыс. рублей, уплаченных банками в виде процентов.

Не обеспечено выполнение задания по отсутствию задолженности в районный бюджет по неналоговым доходам, не контролируемым налоговыми органами, за исключением доходов в порядке возмещения расходов по содержанию граждан, находящихся на государственном обеспечении. Задолженность на 1 апреля 2017г. составила 20,3 тыс.рублей, в том числе по возмещению расходов на коммунальные услуги – 5,3 тыс.рублей, доходам от приватизации жилых помещений государственного жилищного фонда – 10,4 тыс.рублей, по прочим доходам – 4,6 тыс.рублей.

По состоянию на 1 апреля 2017г. задолженность в районный бюджет по доходам в порядке возмещения расходов по содержанию граждан, находящихся на государственном обеспечении, составила 136,2 тыс.рублей и возросла по сравнению с началом года на 5,4 тыс.рублей или 4,1 процента.

Во исполнение решения Могилевского облисполкома от 31 января 2017 г. № 4-7 «Об утверждении комплексов мероприятий» принято решение Костюковичского райисполкома от 6 марта 2017 г. № 5-25 «Об утверждении комплексов мероприятий».

Филиалом «Костюковичский райтопсбыт» Могилевского коммунального областного унитарного производственного предприятия «Облтопливо» не обеспечено выполнение пункта 12 Мероприятий по мобилизации доходов и оптимизации расходов бюджета в 2017 году по снижению торговой надбавки на 1 тонну реализуемого населению по фиксированным розничным ценам топливного брикета и на 1 кубический метр дров в размере не менее чем на 5 процентов в сопоставимых условиях к уровню 2016 года. За 1 квартал 2017 года ожидаемое снижение торговой надбавки по филиалу «Костюковичский райтопсбыт» в сопоставимых условиях на 1 кубический метр дров составит 4,2 процента, на 1 тонну брикета возрастет на 7,2 процента.




ИТОГИ за 2016 год

Рассмотрев итоги работы отраслей народного хозяйства и исполнении бюджета района, Костюковичский районный исполнительный комитет (далее – райисполком) отмечает, что в районе по итогам работы за 2016 год обеспечено выполнение прогнозных показателей: по экспорту услуг без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления (по оперативным данным в суммарном выражении 104,6 тысячи долларов США при прогнозе 33,0 тысячи долларов США, в процентном выражении 275,3 процента при прогнозе 115,1 процента), по инвестициям в основной капитал за счет иностранных источников (иностранные инвестиции, кредиты (займы) иностранных банков и кредиты по иностранным кредитным линиям) (по оперативным данным увеличен в 36,9 раза при прогнозе 106,0 процентов).

По итогам работы за 2016 год не обеспечено выполнение следующих прогнозных показателей:
экспорт товаров без учета нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления по оперативным данным составил в суммарном выражении 69,3 тысячи долларов США при прогнозе 275,0 тысяч долларов США, в процентном выражении 32,3 процента при прогнозе 115,0 процентов;
прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) по оперативным данным за 2016 год составили 197,8 тысячи долларов США при прогнозе 600 тысяч долларов США;
количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств по оперативным данным за 2016 год составило 67 человек при доведенном прогнозе 70 человек.

За 2016 год обеспечено выполнение заданий социально- экономического развития Костюковичского района по: энергосбережению (по оперативным данным минус 6,2 процента при задании минус 5,2 процента), индексу физического объема подрядных работ, выполняемых по виду экономической деятельности «Строительство» (по оперативным данным 100,1 процента при задании 100,0 процентов), вводу жилья за счет всех источников финансирования (5530 квадратных метра при задании 5500 квадратных метров или 100,5 процента).

За рассматриваемый период не достигнуты задания по выручке от реализации продукции, работ, услуг (по оперативным данным 280323 тыс. рублей при задании 300000 тыс. рублей или 93,4 процента), выручке от реализации продукции, работ, услуг в расчете на одного среднесписочного работника (по оперативным данным 107,3 процента при задании 119,0 процентов), номинальной начисленной среднемесячной заработной плате (по оперативным данным 606,6 рублей при задании 640,7 рублей или 94,7 процента), розничному товарообороту (по оперативным данным 92,3 процента при задании 103,0 процента); производству валовой продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (94,8 процента при задании 104,5 процента).

Доходы бюджета района за 2016 год составили 32 272,4 тыс. рублей (101,0 процент к годовому плану), расходы профинансированы на 31 387,6 тыс.рублей (98,2 процента), профицит составил 884,8 тыс.рублей. Бюджет района сохраняет социальную направленность - на финансирование социальной сферы направлено 71,0 процент от всех расходов бюджета (22 293,2 тыс.рублей).

По состоянию на 1 января 2017 года кредиторская задолженность по бюджету района отсутствует.

Дебиторская задолженность сложилась в сумме 12,7 тыс. рублей. Удельный вес дебиторской задолженности к среднемесячным расходам бюджета составляет 0,5 процента.

Задолженность по платежам в бюджет на 1 января 2017 г. отсутствует.

Не обеспечено выполнение задания по дополнительному поступлению в консолидированный бюджет района собственных доходов без учета доходов, полученных от повышения ставок земельного налога и налога на недвижимость, по сравнению с доведенными расчетными показателями, утвержденными решением Могилевского областного исполнительного комитета от 28 декабря 2015г. № 62-2 «О показателях прогноза социально-экономического развития Могилевской области на 2016 год». За 2016 год в бюджет района поступило собственных доходов в сумме 15 431,9 тыс.рублей (96,6 процента) при задании 15 969,4 тыс.рублей.

Не обеспечено выполнение задания по отсутствию задолженности в районный бюджет по неналоговым доходам, не контролируемым налоговыми органами, за исключением доходов в порядке возмещения расходов по содержанию граждан, находящихся на государственном обеспечении. Задолженность на 1 января 2017 г. составила 19,6 тыс.рублей, в том числе по возмещению расходов на коммунальные услуги – 3,8 тыс.рублей, доходам от приватизации жилых помещений государственного жилищного фонда – 11,2 тыс.рублей, по прочим доходам – 4,6 тыс.рублей.

По состоянию на 1 января 2017 г. задолженность в районный бюджет по доходам в порядке возмещения расходов по содержанию граждан, находящихся на государственном обеспечении, составила 130,8 тыс.рублей и возросла по сравнению с началом года на 15,7 тыс.рублей или 13,6 процента.

Филиалом «Костюковичский райтопсбыт» Могилевского коммунального областного унитарного производственного предприятия «Облтопливо» не в полном объеме обеспечено задание по снижению торговой надбавки на 1 тонну реализуемого населению по фиксированным розничным ценам топливного брикета и на 1 кубический метр дров в размере не менее чем на 5 процентов в сопоставимых условиях к уровню 2015 года. За 2016 год торговая надбавка в сопоставимых условиях на 1 кубический метр дров снизилась на 20,4 процента, на 1 тонну брикета возросла на 6,8 процента.




Итоги работы отраслей народного хозяйства и исполнение бюджета района за 9 месяцев 2016 года

Рассмотрев итоги работы отраслей народного хозяйства и исполнении бюджета района, Костюковичский районный исполнительный комитет (далее – райисполком) отмечает, что в районе по итогам работы за 9 месяцев 2016 года обеспечено выполнение двух из пяти основных прогнозных показателей: по инвестициям в основной капитал за счет иностранных источников (иностранные инвестиции, кредиты (займы) иностранных банков и кредиты по иностранным кредитным линиям) (по оперативным данным – 384,8 процента при прогнозе 105,0 процентов), по экспорту услуг без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления (по оперативным данным в суммарном выражении 83,5 тысячи долларов США при прогнозе 18,0 тысяч долларов США, в процентном выражении 521,9 процента при прогнозе 112,0 процентов).

По итогам работы за январь-сентябрь 2016 года не обеспечено выполнение прогнозного показателя по экспорту товаров без учета нефти и нефтепродуктов, а также организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления (по оперативным данным в суммарном выражении 129,2 тысячи долларов США при прогнозе 220,0 тысяч долларов США, в процентном выражении 67,0 процентов при прогнозе 112,0 процентов).

Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) за январь-сентябрь 2016 года составил 180,4 тысячи долларов США при прогнозе 390 тысяч долларов США. Вместе с тем, в аналогичном периоде 2015 года прямые иностранные инвестиции на чистой основе в район не привлекались.

Трудоустройство граждан на вновь созданные рабочие места (за счет создания новых предприятий), включая предприятия, которые зарегистрированны в 2015 году, за январь-сентябрь 2016 года сложилось отрицательное - минус 14 человек (принято 15 человек, уволено 29 человек) при доведенном прогнозе 31 человек.

За январь-сентябрь 2016 года из установленных восьми заданий социально-экономического развития обеспечено выполнение показателя по энергосбережению (по оперативным данным минус 23 процента при задании минус 4,4 процента).

За рассматриваемый период не выполнены задания по выручке от реализации продукции, работ, услуг (по оперативной информации за январь-сентябрь 2016 года - 213219 тыс. рублей при задании 224100 тыс. рублей или 95,1 процента), по выручке от реализации продукции, работ, услуг в расчете на одного среднесписочного работника (по оперативным данным за январь-сентябрь 2016 года – 43,4 тыс. рублей при задании 48,4 тыс. рублей или 89,7 процента), по номинальной начисленной среднемесячной заработной плате (по оперативным данным за январь-сентябрь 2016 года - 606,2 рублей при задании 626,6 рублей или 96,7 процента), по розничному товарообороту (за январь – сентябрь 2016 года – 93,0 процента при задании 102,0 процента), по индексу физического объема подрядных работ, выполняемых по виду экономической деятельности «Строительство» (за январь-сентябрь 2016 года -93,0 процента при задании не ниже 95,0 процентов), по производству валовой продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (89,1 процента при задании на январь-сентябрь 2016 года – 104,5 процента), по производству валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (за январь-сентябрь 2016 года 93,0 процента при задании 103,5 процента).

Доходы бюджета района за 9 месяцев 2016 года составили 22 647,7 тыс. рублей (73,8 процента к годовому плану), расходы профинансированы на 22 238,9 тыс.рублей (64,5 процента), дефицит составил 408,8 тыс.рублей. Бюджет района сохраняет социальную направленность - на финансирование социальной сферы направлено 71,8 процента от всех расходов бюджета (16 265,9 тыс. рублей).

Задолженность по платежам в бюджет на 1 октября 2016 года отсутствует.

За счет увеличения ставок налога на недвижимость и земельного налога за 9 месяцев 2016 года в консолидированный бюджет района дополнительно поступило 412,5 тыс. рублей или 3,7 процента в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета района.

По состоянию на 1 октября 2016 г. задолженность в районный бюджет по доходам в порядке возмещения расходов по содержанию граждан, находящихся на государственном обеспечении, составила 126,7 тыс.рублей и возросла по сравнению с началом года на 11,6 тыс.рублей или 10,1 процента.




Итоги работы отраслей народного хозяйства и исполнение бюджета района за 1 полугодие 2016 года

Рассмотрев итоги работы отраслей народного хозяйства и исполнении бюджета района за 1 полугодие 2016 года, Костюковичский районный исполнительный комитет (далее – райисполком) отмечает, что по итогам работы за первое полугодие 2016 года обеспечено выполнение одного из пяти основных прогнозных показателей, два из которых доведены решением Могилевского областного исполнительного комитета от 28 декабря 2015 г. № 62-2 «О показателях прогноза социально-экономического развития Могилевской области на 2016 год») (далее-решение) в абсолютных суммах и в процентном выражении – показатель по экспорту услуг без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления. При прогнозе, доведенном вышеуказанным решением на январь-июнь 2016 года - 7,0 тысяч долларов США, экспорт услуг выполнен по оперативным данным - 38,7 тысяч долларов США и по прогнозу 108,0 процентов выполнен в процентном выражении – 595,4 процента.

Не обеспечено выполнение следующих прогнозных показателей:
- показатель по экспорту товаров без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, а также нефти и нефтепродуктов по оперативным данным за январь-июнь 2016 года в суммарном выражении составил 117,6 тысяч долларов США, при прогнозе на январь-июнь 2016 года, доведенном вышеуказанным решением - 145 тысяч долларов США. В процентном выражении экспорт товаров по оперативным данным за январь-июнь 2016 года составил 75,8 процента при прогнозе на январь-июнь 2016 года 108,0 процентов;
- количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места (за счет создания новых предприятий), включая предприятия, которые зарегистрированны в 2015 году: за январь-июнь 2016 года трудоустройство составило - 4 человека (при прогнозе на январь-июнь 2016 года 20 человек;
- инвестиции в основной капитал за счет иностранных источников (иностранные инвестиции, кредиты (займы) иностранных банков и кредиты по иностранным кредитным линиям): по оперативным данным – 11,0 процентов при прогнозе на январь-июнь 2016 года 103,0 процента;
-объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) в январе-июне 2016 года составил 0,6 тысяч долларов США при прогнозе 225 тысяч долларов США.

За январь-июнь 2016 года из установленных восьми заданий социально-экономического развития обеспечено выполнение двух заданий: по индексу физического объема подрядных работ, выполняемых по виду экономической деятельности «Строительство» (по оперативным данным за январь-май 2016 года -85,9 процента при задании на январь-июнь 2016 года не ниже 85,0 процентов к соответствующему периоду 2015 года), по энергосбережению (по оперативным данным минус 4,2 процента при задании на январь-июнь 2016 год минус 3,9 процента).

За первое полугодие не выполнены задания по выручке от реализации продукции, работ, услуг (оперативной информации, предоставленной организациями района, за январь-июнь 2016 года составила 1199984 млн. рублей при задании на январь-июнь 2016 года 1300000 млн. рублей), по выручке от реализации продукции, работ, услуг в расчете на одного среднесписочного работника (по оперативным данным за январь-июнь 2016 года – 247,57 млн. рублей при задании на январь-июнь 2016 года – 276,4 млн. рублей); по номинальной начисленной среднемесячной заработной плате (по оперативным данным за январь-июнь 2016 года - 5840,8 тыс. рублей при задании на январь-июнь 2016 года – 6070,0 тыс. рублей или 96,2 процента); по розничному товарообороту (за январь – май 2016 года – 98,5 процента при задании на январь-июнь 2016 года – 101,0 процент); по производству валовой продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (100,7 процента при задании на январь-июнь 2016 года – 102,0 процент); по производству валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (за январь-май 2016 года 99,5 процента при задании на январь-июнь 2016 года – 101,0 процент).

Доходы бюджета района за 1 полугодие 2016 года составили 152 911,6 млн. рублей (44,9 процента к годовому плану), расходы профинансированы на 153 612,0 млн.рублей (45,1 процента), дефицит составил 700,4 млн.рублей. Бюджет района сохраняет социальную направленность - на финансирование социальной сферы направлено 74,0 процента от всех расходов бюджета (113 679,3 млн.рублей).
По оперативным данным по состоянию на 1 июля 2016 г. допущена кредиторская задолженность 6 306,3 млн.рублей, из них по социально-значимым статьям расходов – 3 637,2 млн.рублей, в том числе по медикаментам и изделиям медицинского назначения – 1 286,1 млн.рублей, продуктам питания – 218,5 млн.рублей, оплате коммунальных услуг – 1 754,3 млн.рублей, текущим трансфертам населению – 378,3 млн.рублей. Причиной допущения кредиторской задолженности является отсутствие источников финансирования.

Дебиторская задолженность сложилась в сумме 66,1 млн. рублей. Удельный вес дебиторской задолженности к среднемесячным расходам бюджета составляет 0,3 процента.
Задолженность по платежам в бюджет на 1 июля 2016 года отсутствует.

За счет увеличения ставок налога на недвижимость и земельного налога за 1 полугодие 2016 года в консолидированный бюджет района дополнительно поступило 2 512,8 млн. рублей или 3,3 процента в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета района.

В результате размещения бюджетных денежных средств на депозитных счетах банков в доход бюджета района привлечено 605,8 млн. рублей, уплаченных банками в виде процентов. Кроме того, в бюджет района поступило 40,9 млн.рублей пени за несвоевременный возврат бюджетных ссуд, выданных из районного бюджета.

Обеспечено выполнение задания по дополнительному поступлению в консолидированный бюджет района собственных доходов без учета доходов, полученных от повышения ставок земельного налога и налога на недвижимость, по сравнению с доведенными расчетными показателями, утвержденного решением Могилевского областного исполнительного комитета от 28 декабря 2015г. №62-2 «О показателях прогноза социально-экономического развития Могилевской области на 20164 год». За 1 полугодие 2016 года в бюджет района поступило собственных доходов в сумме 75 778,5 млн. рублей (100,1 процента) при задании 75 669,8 млн.рублей.

Не обеспечено выполнение задания по отсутствию задолженности в районный бюджет по неналоговым доходам, не контролируемым налоговыми органами, за исключением доходов в порядке возмещения расходов по содержанию граждан, находящихся на государственном обеспечении. Задолженность на 1 июля 2016г. составила 97,8 млн.рублей, в том числе по возмещению расходов на коммунальные услуги – 47,6 млн.рублей, арендная плата за сдачу в аренду водных объектов – 6,1 млн.рублей, прочие доходы – 44,1 млн.рублей.

По состоянию на 1 июля 2016 года задолженность в районный бюджет по доходам в порядке возмещения расходов по содержанию граждан, находящихся на государственном обеспечении, составила 1 220,8 млн.рублей и возросла по сравнению с началом года на 69,9 млн.рублей или 6,1 процента.


Об итогах работы отраслей народного хозяйства и исполнении бюджета района за 1 квартал 2016 года

Рассмотрев итоги работы отраслей народного хозяйства и исполнении бюджета района за 1 квартал 2016 года, Костюковичский районный исполнительный комитет (далее – райисполком) отмечает, что по итогам работы за первый квартал 2016 года обеспечено выполнение одного из пяти основных прогнозных показателей два из которых доведены решением Могилевского областного исполнительного комитета от 28 декабря 2015 г. № 62-2 «О показателях прогноза социально-экономического развития Могилевской области на 2016 год») (далее - решение) в абсолютных суммах и в процентном выражении – показатель по экспорту услуг без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления. При прогнозе, доведенном вышеуказанным решением на январь-март 2016 года - 2,0 тыс. долларов США выполнен 13,9 тыс. долларов США и по прогнозу 105,0 процентов выполнен в процентном выражении – 868,8 процента, что больше аналогичного периода 2015 года в 8,7 раза.

Показатель по экспорту товаров без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, а также нефти и нефтепродуктов по оперативным данным за январь-март 2016 года выполнен в суммарном выражении и составил 40 тыс. долларов США, при прогнозе на январь-март 2016 года, доведенном вышеуказанным решением - 20 тыс. долларов США. Но не обеспечено выполнение прогнозного показателя по экспорту товаров без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, а также нефти и нефтепродуктов в процентном выражении: по оперативным данным за январь-март 2016 года – 91,5 процента, при прогнозе январь-март 2016 год - 105,0 процентов.

Не обеспечено выполнение следующих прогнозных показателей:
- количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие (за счет создания новых предприятий и производств) включая предприятия, которые зарегистрированы в 2015 году: за отчетный период 2016 года трудоустройство составило - 6 человек (4 человека - ЧУП «Автоболид»; 2 человека - КПУП «Форелевое хозяйство «Высокое») при прогнозе на январь-март 2015 год 10 человек;
- инвестиции в основной капитал за счет иностранных источников (иностранные инвестиции, кредиты (займы) иностранных банков и кредиты по иностранным кредитным линиям): по оперативным данным - 83,3 процента, при прогнозе на январь-март 2015 год 101,0 процент;
-объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) в январе-марте 2016 года доведен району в сумме 188,0 тыс. долларов США. Выполнение этого показателя планируется за счет объекта «Строительство трех фотоэлектрических станций», при условии поступления денежных средств напрямую от инвестора (денежные средства планируется получить от германского учредителя ООО «Интерриджинал Энерджи Кампани ГмбХ» в сумме 1,5 млн. дол. США), т.к. по кредитной линии денежные средства в показатель не учитываются.

За январь-март 2016 года из установленных восьми заданий социально-экономического развития обеспечено выполнение пяти заданий по: индексу физического объема подрядных работ, выполняемых по виду экономической деятельности «Строительство» (по оперативным данным за январь-март 2016 года -103,4 процента при задании на январь-март 2016 года не ниже 75,0 процентов к соответствующему периоду 2015 года; энергосбережению (по оперативным данным минус 5,2 процента при задании на 2016 год минус 5,2 процента); розничному товарообороту (за январь – февраль 2016 года – 102,3 процента при задании на январь-март 2016 года – 100,0 процентов); производству валовой продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (102,1 процента при задании на январь-март 2016 года – 101,0 процент); производству валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (за январь-февраль 2016 года 105,0 процентов при задании на январь-март 2016 года – 100,0 процентов).

За рассматриваемый период не выполнены задания по оперативной информации, предоставленной организациями района, за январь-март 2016 года выручка от реализации продукции, работ, услуг по району составила 492962 млн. рублей при задании на январь-март 2016 года – 532000 млн. рублей, доведенным решением Могилевского областного исполнительного комитета, выручке от реализации продукции, работ, услуг в расчете на одного среднесписочного работника (по оперативным данным за январь-март 2016 года – 105,31 млн. рублей при задании на январь-март 2015 года – 121,5 млн. рублей); номинальной начисленной среднемесячной заработной плате (по оперативным данным за январь-март 2016 года - 5599,7 тыс. рублей при задании на январь-март 2016 года – 5891,6 тыс. рублей или 95,0 процентов).